Ahorre tiempo y convierta el proceso de manejar sus gastos de su negocio personal mas facil con herramientas de registro de gastos, registro automatico de millaje y capturas de recibos simples con Agencia Latina.
Su trabajo es cuidar de su exitosa pequeña empresa y su equípo de trabajo. Nuestro trabajo es facilitar el proceso de nomina, proporcionandole mas tiempo para enfocarse en el trabajo que amerite su tiempo.
Preguntas que los propietarios de negocios deben de hacerse
¿Cuál es el mónto promedio de impuestos a pagar sobre los ingresos de una pequeña empresa, en base anual?
¿Cúanto he de pagar de impuestos sobre los ingresos de mi impresa?
¿Cuál es la tasa de impuestos del 2018 para pequeñas empresas?
¿Cuál es la diferencia entre un Propietario Único, Corporaciones S, Asociaciones y Compañias de Responsabilidad Límitada (LLC)?
¿Debería crear una entidad legal o ser Empleado-Propio?
¿Nueva pequeña empresa? 5 cosas que hay que saber sobre los Impuestos de Ingresos Federales.
Su entidad legal afecta su carga de Impuestos
Puede deducir mas de lo que piensa
No se olvide de los gastos de comienzo
Debe de hacer pagos estimados
Usted es responsable de pagar los impuestos por ser Empleado-Propio
Que es un EIN (Employer Identification Number/Número de Identificación de Empleado): Támbien conocido como Numero de Identificación de Impuesto Federal, es utilizado para identificar una entidad o negocio. Generalmente, los negocios necesitan un EIN. Puede aplicar para un EIN de varias formas y ahora puede tambien aplicar a través de Agencia Latina ya que contamos con la certificación de EIN.
Preguntas Importantes para dueños de negocios que necesitan un EIN- Numero de Identificación de Empleado:
¿Tiene empleados? (SI- NO)
¿Usted opera su negocio como una Corporación o Asociación? (SI- NO)
Usted somete algunas de las siguientes declaraciones de impuestos: Empleo, Impuestos de Consumo de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego? (SI- NO)
¿Esta usted involucrado con algunas de las siguientes tipos de compañias?
Compañias fiduciarias, excepto fideicomisos revocables propiedad del otorgante, Cuentas Individuales para la Jubilación, Organizaciones empresariales exemptas de las declaraciones de impuestos sobre ingresos, Bienes, Conductos de inversiónes de Hipotecas Inmobiliarias, Organizaciones sin fines de lucro, Cooperativas de Granjeros, Administradores de Planes (SI- NO)
Preguntas importantes para dueños de negocios
¿Qué son los impuestos sobre los ingresos empresariales?
Todo negocio a excepción de las asociaciones, deben someter una declaración de impuestos anuales. Asociaciones someten una declaración de información. El formulario que usted utilize depende de como su negocio este organizado. Refierase a Estructura de Negocios para determinar que tipo de declaraciones deben de ser sometidas para la entidad empresarial establecida.
¿Qué es un impuesto estimado?
Generalmente, usted debe pagar impuestos sobre ingresos, incluyendo los impuestos de empleados propios (visto a continuación), haciendo pagos regulares del estimado de impuestos acumulados durante el año.
¿Qué son los impuestos para empleados propios?
Impuestos de empleados propios (SE Tax), es un impuesto de Seguro Social y Medicare primariamente para individuos que trabajan para si mismos. Sus pagos de SE Tax contribuyen a su cobertura bajo el sistema de Seguro Social. La cobertura del Seguro Social le provee beneficios de jubilación, discapacidad, sobreviviencia y seguro hospitalario (Medicare).
Generalmente, usted debe pagar impuestos de SE y someter el formulario Schedule SE (Formulario 1040) si alguno de los siguientes le aplíca
Si sus ingresos netos siendo empleado de si mismo fueron de $400 dólares o mas.
Si usted trabaja para una iglesia o una organización calificada bajo el control de una iglesia (ademas de como un ministro o miembro de una orden religiosa) que eligío una exempción de los impuestos de Seguro Social y Medicare, usted esta sujeto a impuestos SE si usted recíbe $108.28 o mas en salarios de la iglesia u organización.
¿Qué son impuestos de empleado?
Cuando tiene empleados, usted como el empleador tiene ciertas responsabilidades de impuestos de empleados que debe pagar y formularios que debe someter. Los impuestos de empleado inclúyen lo siguiente:
Impuestos de Seguro Social y Medicare
Retención de Impuestos Federales sobre Ingresos
Federal unemployment (FUTA) tax (Impuestos Federales de Desempleo
¿Qué es un impuesto al consumo?
Los impuestos de consumo, puede que tenga que pagarlos y someter los formularios de los mismos si usted hace algunos de los siguientes:
Fabrica o vende ciertos productos.
Opera ciertos tipos de negocios.
Utiliza varios tipos de equipos, instalaciones o productos.
Recibe pagos por ciertos tipos de servicios.
¿A quién la IRS considera como empleado propio?
Generalmente, usted es empleado propio, si cualquiera de las siguientes le aplica.
Usted lleva a cabo algún intercambio o negocio como propietario Unico o contratista independiente.
Usted es miembro de una asociación que lleva a cabo intercambios o negocios.
Usted esta ejerciendo negocios para si mismo, (incluyendo negocios a medio tiempo.
¿Cuáles son mis obligaciones de impuestos como empleado propio?
Como un empleado propio, generalmente se le require someter una declaración anual y pagar impuestos aproximados trimestrales.
Personas que son empleados propios generalmente debe pagar impuestos SE al igual que impuestos sobre sus ingresos. Impuestos SE (Self-Employment) son impuestos del Seguro Social y Medicare primariamente para personas que trabajan para si mismos. Son similares a los impuestos de Seguro Social y Medicare retenidos de los pagos de personas que reciben salarios. En general, en cualquier momento que las palabras “Impuestos de Empleado Propio” son usadas, solo se refieren a impuestos de Seguro Social y Medicare y no a ningun otro impuesto como los (Impuestos por ingresos).
¿Cómo puedo hacer mis pagos trimestrales?
Impuestos estimados es el metodo utilizado para pagar impuestos de Seguro Social, Medicare e Impuestos sobre Ingresos, al no tener un empleador que retenga estos impuestos para usted. El formulario 1040-ES, Impuestos Estimados para Individuos (PDF), es utilizado para el proceso de estos impuestos. El formulario 1040-ES contiene una pagina de trabajo similar al formulario 1040. Necesitara sus declaraciones de impuestos del año pasado para poder llenar el formulario 1040-ES.
¿Cómo puedo someter mi formulario de declaración anual?
¿Se me requiere someter un formulario de Declaración de Información?
Si usted efectúo o recibio un pago como pequeña empresa o empleado propio (individúo), lo mas probable sera requerido someter un formulario de declaración de información.
¿Cuáles estructuras de negocios necesitan someter impuestos?
Al iniciar un negocio, debe decidir que tipo de entidad de negocio ha de establecer. Su tipo de negocio determina cual formulario de declaración de impuestos sobre ingresos debe someter. Los tipos de negocios mas comunes son: Propietario Unico, Asociación, Corporaciones y Corporaciones-S. Una compañia de Responsabilidad Limitada (LLC) es un tipo de estructura de negocio relativamente nueva permitida por los estatutos del estado.
Deducciones para Oficinas en Casa
Si utiliza parte de su casa para su negocio, puede que pueda deducir gastos por el uso empresarial de su casa. La deducción para oficinas en casa esta disponible para dueños de casa, arrendadores y aplica para todos tipos de casa.
Negocio de Pareja Casada- Que es una empresa en conjunto califícada?
Negocio de Parejas Casadas
El requirimiento de Impuestos de Empleados para empleados de familia puede variar de aquellos aplicables a otros empleados. En esta pagina señalamos algunos problemas a considerar operando un negocio como pareja casada.
Elección para Negocios de parejas casadas No Incomporados
Para los años de impuestos iniciando despues de Diciembre 31, 2006, el Acto de Impuestos de Pequeñas Empresas y Oportunidades de Trabajo de 2007, (Ley Pública 110-28) provee que “Un negocio en conjunto calificado”, cuyos miembros son solo una pareja casada sometiendo declaración de impuestos en conjunto, pueden elegir no ser tratados como una asociación por motivos de Impuestos Federales.
¿Porqué es importante llevar registro?
¿Porqué debo mantener registro?
Buenos registros le ayudaran a monitorear el progreso de su negocio, preparar sus estados financieros, identificar fuentes de ingresos, mantener registro de gastos deducibles, mantener registro de sus bases en propiedades, preparar sus declaraciones de impuestos y servir de soporte para artículos reportardos en sus declaraciones de impuestos.
¿Qué tipo de registros debo mantener?
Puede elegir cualquier sistema de registro adecuado a su negocio que demuestre claramente sus gastos e ingresos. Excepto en algunos casos, la ley no require ningun tipo de registro especial. Sin embargo, el negocio en el cual se encuentre afecta el tipo de registros que debe mantener por motivos de Impuestos Federales.
¿Por cuánto tiempo debo mantener registros?
El lapso de tiempo que debe mantener un documento depende de la acción, gasto o eventos que el documento registre. Debe mantener sus registros tanto tiempo sea necesario para comprobar los ingresos o deducciones en una declaración de impuestos.
¿Cómo debo registrar mis transacciones de negocios?
Compras, ventas, nomina y otras transacciones llevadas a cabo en su negocio generan documentos de soporte. Estos documentos contienen información que necesita registrar en sus libros.
¿Qué es el peso de prueba?
La responsabilidad de substanciar entradas, deducciones y estados hecho en sus declaraciones de impuestos se conoce como “Peso de Prueba” “Burden of Proof”. Debe estar en la capacidad de proveer ciertos elementos de gastos para deducirlos.
¿Por cuánto tiempo debo mantener mis registro de impuestos de empleado?
Mantenga todo registro de impuestos de empleado por al menos 4 años.
